ПРОЕКТ

УКРАЇНА

РАВА-РУСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________ сесія VІIІ демократичного скликання

РІШЕННЯ

від ___________ 2025 року №____

м. Рава-Руська

Про затвердження зведеного звіту про виконання місцевих програм Рава-Руської міської ради за 2024 рік

Відповідно до пп.22 ч.1 ст.26, пп.1 п. «а» ч.1 ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись рішенням Рава-Руської міської ради № 8 від 23 червня 2023 року «Про затвердження Порядку розроблення, виконання, моніторингу місцевих програм Рава-Руської міської ради та звітності про їх виконання», з метою покращення контролю за належним виконанням місцевих програм, Рава-Руська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зведений звіт про виконання місцевих програм Рава-Руської міської ради за 2024 рік відповідно до додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський голова Іван ІВАНУСА

---

Додаток

до рішення №__ від ___________2025р.

«Про затвердження зведеного звіту

про виконання місцевих програм

Рава-Руської міської ради за 2024 рік»

Зведений звіт про виконання місцевих програм

Рава-Руської міської ради за 2024 рік

Місцеві цільові програми є невід'ємною складовою бюджетного процесу для органів місцевого самоврядування. Це інструмент, який дозволяє визначити конкретні завдання та заходи для ефективного управління фінансами в усіх сферах життєдіяльності громади.

Мета звіту про виконання місцевих програм полягає в наданні всебічної та об'єктивної оцінки досягнень і недоліків у реалізації запланованих заходів та проектів. Цей звіт служить важливим інструментом для аналізу ефективності використання ресурсів, виявлення проблемних аспектів, а також для забезпечення прозорості та підзвітності перед громадою.

Значущість звіту визначається його здатністю сприяти покращенню управління місцевими програмами, оптимізації процесів планування та впровадження нових ініціатив. Завдяки цьому звіту, прийняття рішень на місцевому рівні базується на точних даних та реальних результатах, що сприяє підвищенню довіри громади до органів місцевого самоврядування.

Видаткова частина бюджету Рава-Руської громади за 2024 рік становить 344 986 188 грн. Рава-Руською міською радою за 2024 рік було прийнято 52 місцеві програми на загальну суму 59 778 883,00 грн., проте затверджені призначення на реалізацію даних програм в сумі 51 125 279,20 грн, а фактично використано – 49 456 667,05 грн.

Для аналізу місцевих програм ми згрупували їх по напрямках та виділили наступні:

1. Освіта
2. Культура та спорт
3. Медицина
4. Соціальний напрямок
5. Благоустрій та ЖКГ
6. Земельні відносини
7. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
8. Економіка та міжмуніципальне співробітництво
9. Інша діяльність

10.Субвенції з місцевого бюджету

1. Освіта

Для розвитку галузі освіти було розроблено та затверджено 8 місцевих програм на загальну суму 8 820 010,00 грн, а саме:

• Програма харчування дітей у закладах дошкільної освіти Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік,
• Програма харчування дітей у закладах освіти Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік,
• Програма Всеукраїнська дитячо-юнацька військово патріотична гра «Сокіл» («Джура») на 2024 рік,
• Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2023-2025 роки,
• Програма підтримки учнівської молоді «Діти прикордоння» на 2024 рік,
• Програма роботи з обдарованою учнівською молоддю на 2024 рік,
• Програма стимулювання педагогічних працівників закладів освіти Рава-Руської міської ради на 2024-2026 роки,
• Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту закладів освіти Рава-Руської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.
  Проте затверджені призначення на реалізацію цих програм в сумі 6 055 360,00 грн, а фактично використано 5 442 067,00 грн.
  В межах даних коштів було забезпечено протягом року 1112 дітей безкоштовним (50% і 100%) гарячим харчуванням, створено та облаштовано «Клас Безпеки», проведено поточний ремонт каналізації укриття Потелицького ЗЗСО, 6 дітей-сиріт, яким виповнилось 18 років отримали допомогу, проведено 33 заходи з учнівською молоддю, відзначено дітей, які отримали високі місця в олімпіадах, різних конкурсах та вчителів, які їх підготували, забезпечено участь команди у 5-ти денному таборуванні та участі у військово-патріотичній грі «Сокіл».
  Відсоток виконання заходів програм розвитку освіти до затверджених призначень на їх реалізацію складає 90%.
  2. Культура та спорт
  Для розвитку галузі культури та спорту було розроблено та затверджено 3 місцеві програми на загальну суму 1 219 000,00 грн, а саме:
• Програма культурно-масових заходів Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік,
• Програма поповнення бібліотечних фондів Публічної бібліотеки Рава-Руської міської ради та її філій на 2024 рік,
• Програма розвитку фізичної культури та спорту Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік.
  Проте затверджені призначення на реалізацію програм в сумі 818 000,00 грн, а фактично використано 806 700,00 грн.
  В межах даних коштів було проведено 74 культурно-масових заходів та заходів з фізичної культури та спорту та було закуплено 530 книг.
  Відсоток виконання заходів програм розвитку культури та спорту до затверджених призначень на їх реалізацію складає 99%.
  3. Медицина
  Для надання населенню якісних медичних послуг було розроблено та затверджено Програму розвитку та фінансової підтримки КНП «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області на 2024 рік на загальну суму 11 075 600,00 грн.
  Проте затверджені призначення на реалізацію цих програм в сумі 10 603 000,00 грн, а фактично використано 10 516 034,00 грн.
  В межах даних коштів було придбано паливно-мастильні матеріали, лікарські засоби медичного призначення, лабораторні реактиви, дрібний медичний інвентар, продукти харчування, вугілля, дрова, дентальний рентгенівський апарат, біохімічний аналізатор, гематологічний аналізатор, кардіограф, професійну пральну машину, сплачено комунальні послуги та енергоносії, відрядження, проведено виплату пенсії та допомоги згідно законодавства, відшкодовано витрати , пов’язано з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, проведено капітальний ремонт цокольного поверху головного корпусу захисної споруди цивільного захисту.
  Відсоток виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Рава-Руська лікарня» складає до затверджених призначень на їх реалізацію 99%.
  4. Соціальний напрямок
  Для соціального захисту населення було розроблено та затверджено 10 місцевих програм на загальну суму 6 402 876,00 грн, а саме:
• Програма надання натуральної допомоги у формі подарункових наборів на 2024 рік,
• Програма соціального захисту населення Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік,
• Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2024 рік,
• Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян Рава-Руської міської територіальної громади в залізничному транспорті на 2024 рік,
• Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на міжміських маршрутах загального користування на 2024 рік,
• Програма фінансування витрат за надання телекомунікаційних послуг окремим пільговим категоріям громадян у 2024 році,
• Програма сімейний відпочинок вихованців ДБСТ на 2024 рік,
• Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Рава-Руській міській територіальній громаді на 2024 рік,
• Програма вшанування в Рава-Руській міській територіальній громаді військовослужбовців, які загинули та померли під час несення військової служби на 2024 рік,
• Програма поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2024 рік.
  Проте затверджені призначення на реалізацію програм в сумі 5 917 643,00 грн, а фактично використано 5 718 893,00 грн.
  В межах даних коштів 626 осіб отримали матеріальні допомоги, 97 одиноких непрацездатних громадян отримали подарункові набори до Різдвяних та Великодніх свят, 9 вихованців ДБСТ разом з матір’ю-вихователькою провели спільний сімейний відпочинок, 16 осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі отримали компенсації, було компенсовано проїзд 276 пасажирів пільговиків в залізничному транспорті, компенсовано витрати за надання телекомунікаційних послуг 2 пільговикам, на площі біля центральної каплички в м. Рава-Руська встановлено 75 металевих банерів з фотографіями та інформацією про полеглих військовослужбовців, проведено 17 поховань військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби.
  Відсоток виконання заходів програм соціального захисту складає до затверджених призначень на їх реалізацію 97%.
  5. Благоустрій та ЖКГ
  Для покращення благоустрою та житлово-комунального господарства було розроблено та затверджено 6 місцевих програм на загальну суму 15 191 000,00 грн., а саме:
• Програма благоустрою Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік;
• Програма вуличного освітлення та облаштування населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік;
• Програма «Безпечне місто» на 2024-2025 роки;
• Програма ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік;
• Програма запобігання підтопленню територій населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік;
• Програма «Питна вода» на 2024 рік.
  Проте затверджені призначення на реалізацію програм в сумі 14 307 976,20 грн, а фактично використано 13 836 127,00 грн.
  В межах даних коштів було утримування території міста та населених пунктів громади в належному санітарному стані, обслуговування та догляд за зеленими насадженнями, обрізка та проріджування дерев, скошування зелених зон парків, скверів та придорожніх смуг, обслуговування електромереж зовнішнього освітлення вулиць міста та населених пунктів територіальної громади, догляд за станом доріг, тротуарів, огорожі, дорожніх знаків, грейдерування гравійних та грунтових доріг міста та громади, обслуговування та ремонт ливневої каналізації, забезпечення безпечної роботи мостів, проїзної частини вулиць, площ, обслуговування пам’ятників та інших інженерних споруд міста, поточний ремонт лавок та урн в скверах та парках міста, придбання лавок (елементів лавок), обслуговування міського кладовища, підготовка території міста до святкування загальноміських заходів та новорічних свят, утримання дитячих, спортивних майданчиків, приготування піскосуміші для обслуговування комунальних доріг і тротуарів міста в зимовий період, обслуговування платного міського туалету, придбання матеріалів необхідних для виконання робіт по благоустрою міста, придбання електротоварів для обслуговування та здійснення поточного ремонту електромереж зовнішнього освітлення вулиць, утримання та обслуговування звалища ТПВ, зрізання аварійних дерев на території міського кладовища, у парках, скверах, на вулицях міста та інших об’єктах благоустрою, виконання топогеодезичної зйомки траси та технічна інвентаризація збудованого об’єкта «Будівництво водопроводу в с. Помлинів Липницької сільської ради Жовківського району Львівської області», завантаження і вивезення ТПВ з місць несанкціонованого накопичення до полігону ТПВ, прочищено та відновлено зливові та дренажні канали в м. Рава-Руська, оплата електроенергії вуличного освітлення, оплачено послуги з відеоспостереження.
  Відсоток виконання заходів програм благоустрою та ЖКГ складає до затверджених призначень на їх реалізацію 97%.
  6. Земельні відносини та містобудування
  Для ефективного використання ресурсного та інвестиційного потенціалу земель громади та їх планування й забудови було розроблено та затверджено 2 місцеві програми на загальну суму 3 310 000,00 грн., а саме:
• Програма «Розроблення містобудівної документації населених пунктів Рава-Руської міської територіальної громади» на 2024 рік;
• Програма розвитку земельних відносин Рава-Руської територіальної громади Львівського району Львівської області на 2023-2025р.р.
  Проте затверджені призначення на реалізацію програм в сумі 167 000,00 грн, а фактично використано 61 700,00 грн.
  В межах даних коштів було проведено 4 експертно-грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу та виготовлено 4 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності.
  Відсоток виконання заходів програм земельних відносин та розроблення містобудівної документації складає до затверджених призначень на їх реалізацію 37%.
  7. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
  Для утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури було розроблено та затверджено Програму утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів бюджету Рава-Руської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на загальну суму 7 893 737,00 грн.
  Проте затверджені призначення на реалізацію програм в сумі 7 446 300,00 грн, а фактично використано 7 210 949,30 грн.
  В межах даних коштів було проведено поточний ремонт дорожнього покриття на вул. Центральна в с. Забір’я, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зелена в с. Потелич, капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Героїв України в с. Гійче, поточний ремонт автодороги Р-40 Рава-Руська-Судова Вишня км 0+000 – км 13+571 (в межах Рава-Руської міської ради), послуги з поточного ремонту доріг та тротуарів Рава-Руської територіальної громади.
  Відсоток виконання заходів програм утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури складає до затверджених призначень на їх реалізацію 97%.
  8. Економіка та міжмуніципальне співробітництво
  Для сприяння розвитку малого та середнього підприємництва та міжмуніципального співробітництва було розроблено та затверджено 2 місцеві програми на загальну суму 85 000,00 грн., а саме:
• Програма сприяння розвитку підприємництва у Рава-Руській міській територіальній громаді на 2024 рік;
• Програму розвитку міжнародного та міжмуніципального співробітництва Рава-Руської міської територіальної громади на 2024- 2025 роки.
  Проте затверджені призначення на реалізацію програм в сумі 35 000,00 грн, а фактично використано 30 000,00 грн.
  В межах даних коштів було розроблено та закуплено промоційні матеріали та сувеніри про Рава-Руську громаду.
  Відсоток виконання заходів даних програм складає до затверджених призначень на їх реалізацію 86%.
  9. Інша діяльність
  Розроблена та затверджена програма забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2024 рік на суму 100 000,00 грн. Програмою передбачено придбання нагрудного відеореєстратора, канцтоварів, паперу офісного, дизельного палива в кількості 1200 л. для матеріально-технічної підтримки та забезпечення виконання завдань з мобілізаційної роботи та мобілізації Львівського РТЦК та СП. Використано кошти у сумі 98 798,87 грн. Програма виконана в повному обсязі.
  Відсоток виконання заходів програми до затверджених призначень на їх реалізацію 99%.
  Для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха було розроблено та прийнято Програму створення, накопичення та використання матеріальних резервів Рава-Руської міської ради для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на 2024 рік на суму 100 000,00 грн. Програмою передбачено придбання паливно-мастильних матеріалів. Закуплено 950 л. дизельного палива та 970л. бензину на загальну суму 95 070,00 грн. Програму виконано в повному обсязі.
  Відсоток виконання заходів програми до затверджених призначень на їх реалізацію 95%.
  10. Субвенції з місцевого бюджету
  Для надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 5 675 000,00 грн було розроблено та затверджено 17 місцевих програм, а саме:
• Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення 7 прикордонного Карпатського загону (військова частина 2144) на 2024рік;
• Програми підтримки і розвитку матеріально-технічної бази військової частини А1524 м. Рава-Руська на 2024 рік;
• Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А 1108 на 2024 рік;
• Програма матеріальної підтримки поліцейських офіцерів громади Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області з забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку та безпеки на території Рава-Руської ТГ на 2024 рік;
• Програми підтримки і розвитку матеріально-технічної бази військової частини А1524 м. Рава-Руська на 2024 рік;
• Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України на 2024 рік;
• Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А0693 збройних сил України за рахунок коштів місцевого бюджету Рава-Руської міської територіальної громади на 2024 рік;
• Програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб звільнених з місць позбавлення волі та осіб засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі на 2024 рік;
• Програма бюджету Рава-Руської міської ради "Покращення розрахунково-касового обслуговування клієнтів управління Державної казначейської служби України у Жовківському районі Львівської області у 2024-2025 роках;
• Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А4594 на 2024 рік;
• Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А0284 на 2024 рік;
• Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А4638 на 2024 рік;
• Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки Рава-Руської міської ради на 2024 рік;
• Програма створення "Центру розвитку територій" в Львівському національному університеті природокористування на 2024 рік;
• Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А4123 на 2024-2025рр;
• Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А0998 на 2024-2025рр;
• Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А7381на 2024-2025рр.

Фактично використано 5 640 327,88 грн. В межах даних коштів було:

- покращено матеріально-технічне забезпечення 12 військових частин на суму 5 303 745,88 грн,

- надано підтримку з забезпечення матеріально-технічної бази поліцейського офіцера громади на суму 142 082,00 грн,

- підвищено рівень технологічного оснащення та створення належних умов для роботи уповноваженого органу з питань пробації на суму 19 500,00 грн,

- покращено розрахунково-касове обслуговування клієнтів управління Державної казначейської служби України у Жовківському районі Львівської області на суму 25 000,00 грн,

- забезпечено техногенну та пожежну безпеку, а саме 48 ДПРП 17 ДПРЧ 10 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області на суму 100 000,00 грн,

- створено «Центр розвитку територій» в Львівському національному університеті природокористування на суму 50 000,00 грн.

Підсумок:

На виконання місцевих програм фактично використано кошти в сумі 49 456 667,05 грн, а це становить 14% від видаткової частини бюджету Рава-Руської громади за 2024 рік.

Розподіл коштів на виконання місцевих програм згідно виділених напрямків:

1. Освіта - 11%
2. Культура та спорт - 1,63%
3. Медицина - 21,26%
4. Соціальний напрямок - 11,56%
5. Благоустрій та ЖКГ - 27,98%
6. Земельні відносини - 0,12%
7. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - 14,58%
8. Економіка та міжмуніципальне співробітництво - 0,06%
9. Інша діяльність - 0,39%
10. Субвенції з місцевого бюджету - 11,40%.

Рава-Руською міською радою за 2024 рік було прийнято 52 місцеві програми на загальну суму 59 778 883,00 грн., проте затверджені призначення на реалізацію даних програм в сумі 51 125 279,20 грн, а фактично використано - 49 456 667,05 грн.

Відсоток фактично використаних коштів до запланованого становить 83 %, а це свідчить про недостатнє планування.

Відсоток затверджених призначень до запланованих коштів становить 86%, а це свідчить про недостатнє фінансування заходів програм.

Відсоток фактично використаних коштів до затверджених призначень на реалізацію програм становить 97% , це результат ефективного управління ресурсами та оптимізації витрат.

Підтримка ЗСУ в сумі 5 402 545 грн, що становить 2% від видаткової частини бюджету Рава-Руської громади за 2024 рік.